Ændrede forventninger til lønstigninger i 2024

Ved årets begyndelse var resultatet af overenskomstforhandlingerne for 2024 stadig ukendt. SD-Løn havde derfor ikke inkluderet lønstigninger i prognoserne efter den gamle overenskomsts udløb den 31. marts. Tilsvarende havde SD-Løn heller ikke inkluderet den forventede merudgift som følge af lønmodtagernes kompensation for afskaffelsen af Store Bededag.

NemØkonomi modtager lønprognoserne på medarbejderniveau direkte fra SD-Løn. Derfor blev hverken de nye lønstigninger eller udgifterne til kompensation for afskaffelsen af Store Bededag vist i NemØkonomi.

Da der var forventninger om betydelige lønstigninger, blev der i starten af året indsat en særskilt linje i NemØkonomi med de forventede udgifter til ovenstående fordelt på årets måneder.

Overenskomstresultatet er nu kendt, og lønstigningerne på de enkelte medarbejdere er derfor indarbejdet i SD-Løns prognoser og dermed også i NemØkonomi. Den indsatte linje med de tidligere forventede lønstigninger er derfor fjernet fra NemØkonomi.

Overenskomstresultatet viser en højere lønstigning end oprindeligt antaget:

• Lønningerne for januar, februar og marts er indeholdt i den gamle overenskomst, som har været indarbejdet i prognosetallene fra SD-Løn og NemØkonomi fra årets start.
• Fra april til september forventes nu en lønstigning på 4,00% (i den nu slettede prognoselinje havde vi forventet en stigning på 3,50%). Lønstigningen for april vil først blive udbetalt sammen med lønnen i maj. Der er dog ikke taget højde herfor i lønprognosen for maj, som dermed er cirka 4% for lav.
• Fra oktober til december har SD-Løn indregnet en yderligere stigning som følge af reguleringsordningen på 1,74% (i den slettede prognoselinje havde vi forventet en stigning på 1,50%). Det vil sige en samlet stigning på 5,74% for de tre sidste måneder af året.
• Det skal bemærkes, at stigningen i henhold til reguleringsordningen endnu ikke er endeligt opgjort.

Afskaffelsen af Store Bededag giver lønmodtagerne ret til et løntillæg på 0,45% af årslønnen med virkning fra 1. januar 2024.

Tillægget for årets første fire måneder er allerede blevet udbetalt, mens fremtidige tillæg (fra og med 1. maj) vil blive erstattet af en forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse. Det vil sige, at udbetalingen for resten af 2024 først finder sted i april 2025.

Ifølge KL vil trepartsaftalen give lønstigninger til udvalgte personalegrupper indenfor det pædagogiske område og indenfor social- og sundhedsområderne.

For hver personalekategori har KL beregnet særskilte fremskrivningsprocenter. Ved beregningen af de budgetmæssige tilretninger vil der blive taget udgangspunkt i disse særskilte fremskrivningsprocenter (se også afsnit nedenfor).

Da der er tale om særskilte beregninger på udvalgte stillingskategorier, kan der systemmæssigt ikke indregnes prognoser på disse stillingskategorier til brug i NemØkonomi. Det anbefales, at der heller ikke indsættes manuelle prognoselinjer i NemØkonomi, da udgifterne i henhold til trepartsaftalen i stor udtrækning vil blive budgetmæssigt kompenseret. Det forventes at udmøntningen tidligst vil ske hen over sommeren, og det forventes at langt hovedparten er udmøntet inden udgangen af 2024.

Ved kommende budgetopfølgninger vil der blive foretaget budgetmæssige tilretninger som følge af trepartsaftalen og ændringer i generelle lønstigninger (overenskomsten). Med hensyn til trepartsaftalen vil der blive foretaget en konkret beregning for de relevante stillingskategorier – med udgangspunkt i de særskilte fremskrivningsprocenter, der er oplyst af KL.

Opgørelsen af de budgetmæssige tilretninger vil ske under hensyntagen til den samlede kompensation, som Randers Kommune modtager via bloktilskuddet som følge af den nye overenskomst/trepartsaftalen. Udover budgetmæssige tilretninger i forhold til lønnen vil der også ske tilretninger som følge af ændrede priser. For nogle områder kan ændringer i priserne have forholdsmæssig stor økonomisk betydning.

De budgetmæssige tilretninger vil blive foretaget med en vis tidsmæssig forsinkelse i forhold til udgiftssiden. Som nævnt ovenfor er det fortsat usikkert, hvornår effekten af trepartsaftalen vil blive indarbejdet i lønsystemet, men som udgangspunkt forventes langt hovedparten indarbejdet inden udgangen af 2024. De bevillingsmæssige tilretninger vedrørende trepartsaftalen forventes derfor også først at falde på plads i løbet af 4. kvartal 2024.

Med hensyn til Store Bededag vil ovennævnte tillæg til medarbejderne for arbejdet på Store Bededag som udgangspunkt IKKE medføre budgetmæssige tilretninger (bortset fra daginstitutionsområdet samt SFO, hvor kompensation allerede blev givet i forbindelse med budget 2024-27). For at neutralisere løntillægget til medarbejderne på ovennævnte 0,45% er det således ifølge KL nødvendigt at tilpasse personalet, ellers vil der ved anvendelsen af KL's lønskøn ikke være plads i lønbudgettet til det forudsatte løntillæg til medarbejderne.