Model for finansiering af energibesparende foranstaltninger

Den eksisterende model for finansiering af energibesparende foranstaltninger bygger på en forudsætning om decentraliserede energibudgetterne på de enkelte aftaleenheder. Med etableringen af Ejendomsservice er energibudgetterne blevet centraliseret. Denne ændring skaber forudsætningen for, at der fremadrettet kan laves en mere simpel model finansiering af energibesparende foranstaltninger. Nedenfor beskrives et forslag til en ny model.

Anlægsudgifter til energibesparende foranstaltninger kan lånefinansieres, jf. lånebekendtgørelsen. Denne mulighed har Randers Kommune benyttet sig af gennem en årrække, og det vil også fremadrettet være et bærende princip i finansieringen af energibesparende foranstaltninger.

Nedenfor opstilles en model for finansiering af energiinvesteringer i Randers Kommune. Modellen er konstrueret ud fra følgende hensyn:

• Modellen skal være så simpel som mulig – minimal administration
• Budgetmæssigt neutral (påvirker ikke råderum og økonomiske styringsmål)
• Med en incitamentsstruktur, som bedst muligt understøtter Ejendomsservice i at gennemføre de forudsatte energiinvesteringer med henblik på at sikre en afledt besparelse på driften
• Samt give mulighed for at finansiere de afledte medarbejderressourcer, som er nødvendige af hensyn til kortlægning, bygningsscreening, investeringsbeskrivelse, implementering og efterfølgende overvågning af de gennemførte investeringer.

Grundforudsætningen i den foreslåede model er, at muligheden for at gennemføre energibesparende investeringer stilles til rådighed for Ejendomsservice som et redskab til at indfri det permanente sparekrav på 2,4 mio. kr. Lånoptagelsen og de deraf afledte ydelser på lån håndteres således på konto 7 og 8 (dette er i forvejen indregnet i de økonomiske forudsætninger og modellen er således budgetmæssigt neutral), mens det fastsatte sparekrav (2,4 mio. kr. årligt) og de afledte besparelser på energibudgettet håndteres af Miljø og Teknik (Ejendomsservice).

Ejendomsservice kan i denne model beholde den samlede besparelse på energibudgetterne inden for eget budget og har et klart incitament til at gennemføre sunde energiinvesteringer svarende til de årligt afsatte anlægsmidler på området.

Frigjorte driftsmidler på energibudgettet kan anvendes til projekter, som ikke er omfattet af den automatiske låneadgang (f.eks. energimærkning), samt til øvrige udgifter forbundet med energistyring, herunder aflønning af personale. Endelig vil et merprovenu, når disse udgifter er afholdt, kunne medvirke til at sikre den samlede økonomiske balance i Ejendomsservice (jf. aktuel plan for gældsafvikling frem mod 2022).

For at fastholde de opnåede besparelser på energibudgettet er det nødvendigt at geninvestere løbende (under hensyntagen til de relevante bygningsdeles/installationers levetider). Dette håndteres inden for det afsatte anlægsbudget på området.

Når den overordnede økonomiske balance i Ejendomsservice er genskabt, vil der ved efterfølgende budgetforlig kunne tages stilling til, om det afledte sparekrav som følge af fortsatte energiinvesteringer skal opjusteres.

Årets investeringer i energibesparelserne foranstaltningerne opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen. i den forbindelse sikres det, at investeringerne omfattet af kravene i lånebekendtgørelsen med henblik på at lånefinansiering kan finde sted*. Der optages et lån svarende til den samlede investering. lånoptagelsen berører ikke Miljø og Teknik/ Ejendomsservice.

* Kommunerne kan optage lån til følgende formål:

1. Foranstaltninger. vedr. energiforbrug, som følger af energimærkning udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om energimærkning i bygninger
2. Udskiftning af lyskilder og armaturer til mere eløkonomiske typer, anskaffelse af automatik til regulering eller styring af elforbruget samt udskiftning af elanlæg og elapparater i øvrigt til mere eløkonomiske typer
3. Foranstaltninger, som følger af bygningsreglementets energikrav til det eksisterende byggeri.

Investeringerne skal som udgangspunkt være rentable. Dvs. der skal være en positiv businesscase ved igangsættelse af energiinvesteringerne. Det betyder, at der skal være en positiv nutidsværdi, når alle udgifterne til investeringen sammenholdes med finansieringsudgiften under hensyntagen til investeringens forventede levetid og de afledte besparelser på energibudgettet.

Miljø & Teknik/Ejendomsservice har ansvaret for at sådanne business cases udarbejdes inden igangsætning af investeringer.